Objaśnienia do budżetu na 2010 rok

Objaśnienia

do projektu budżetu

na 2010r

Do przygotowania projektu budżetu korzystano z aktów prawnych:

1. Ustawie o finansach publicznych Dz.U. z 2005r Nr 249 poz.2104 z póżn. zm,

2. Ustawie o samorządzie Gminnym Dz.U. z 2001 Nr 142 poz.1591 z póżn.zm.

3. Ustawie o dochodach jednostki samorządu terytorialnego Dz.U.z 2003r Nr 203 poz.1966

4. Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Dz.U.107 poz.726

Dochody budżetu na rok 2010 zaplanowano na łączną kwotę 7 051 872 zł.

Z tego:

• dochody bieżące 6 986 872 zł

• dochody majątkowe 65 000 zł

Planując dochody podatkowe przyjęto w niektórych pozycjach podatku od nieruchomości minimalny wzrost. Natomiast dochody z podatku rolnego zmalały o

15 % w stosunku do roku 2009 ze względu na obniżoną cenę 1 kw żyta.

Przyjmując dochody takie jak: subwencje, oraz podatek dochodowy od osób fizycznych kierowano się pismem z Ministerstwa Finansów Warszawa.

Podstawą do ujęcia w planie dochodów dotacji zarówno na zadania zlecone jak i zadania własne było pismo Wojewody Zachodniopomorskiego informujące o przydzielonej dotacji.

Urząd Skarbowy z Pyrzyc przesłał własne propozycje odnośnie niektórych podatków, co również znalazło odbicie w naszym budżecie.

Pozostałe dochody ujęto w budżecie na 2010r kierując się analizami przewidywanego wykonania budżetu za 2009 rok.

Dochody budżetu planowane na 2010, będą niższe od dochodów planowanych na 2009, ponieważ gmina Kozielice w roku 2010 traci znaczne dochody z opłaty eksploatacyjnej, podatku od nieruchomości, oraz podatku rolnego.

Wydatki budżetu zaplanowano na rok 2010 w wysokości 7051 872 zł

z tego:

• wydatki majątkowe 422 577 zł

• wydatki bieżące 7051 872 zł w tym:

• wynagrodzenia i pochodne 3 420 097 zł

• świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 587 910 zł

• wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 621 288 zł

Planując wydatki analizowano przewidywane wykonanie z roku 2009, starając się zwiększyć wydatki bieżące ze względu na planowane podwyżki energii i gazu.

Wynagrodzenia zaplanowano ze wzrostem 3% - podwyżki w administracji, natomiast w oświacie planując wzrost płac kierowano się ustaleniami rządowymi dotyczącymi wynagrodzeń nauczycieli.

W wydatkach budżetowych na rok 2010 znajdują się zabezpieczenia na wydatki niezbędne, tak jak:

• 2% odpis na izby rolnicze od wpływów z tytułu podatku rolnego

• dożywianie dzieci w szkołach

• dowóz dzieci do szkół

• dodatki mieszkaniowe

• domy pomocy społecznej

• rezerwa na zarządzanie kryzysowe

• doskonalenie i dokształcanie nauczycieli

Natomiast wydatki inwestycyjne ujęte w budżecie na rok 2010 to:

• przebudowa drogi w Kozielicach

• modernizacje oświetlenia ulicznego

• zakup sprzętu do Urzędu Gminy

• budowa kanalizacji sanitarnej z rozbudową oczyszczalni

• budowa sieci wodociągowej Rokity, Łozice, Załęże

• budowa świetlic w Siemczynie, Łozicach

• modernizacja boisk i miejsc rekreacji

Na wieloletnie zadania inwestycyjne na rok 2010 zaplanowano kwotę 422 578 zł.

Budżet Gminy Kozielice na 2010r jest budżetem zrównoważonym.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska na rok 2010r , po analizie roku 2009 przyjęto, iż przychody mogą wynieść 5 000 zł, łącznie z saldem roku 2009 przychód wyniesie 19100 zł i w takiej kwocie planuje się wydatkować 19100 zł na wydatki związane z ochroną środowiska.